Prefeito de Porto Franco quer fazer uma faxina geral na cidade, ele vai torrar mais de R$ 900 MIL REAIS com materiais de limpeza

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Prefeito aderson marinho


A cidade de Porto Franco ta precisando fazer uma limpeza, mas uma limpeza grande, tirar tudo que é ruim e jogar no lixo. É preciso pegar toda aquela tranqueira antiga, que não serve mais pra nada que fica só atrapalhando e jogar fora. Mas a limpeza que o Prefeito Aderson quer fazer é com materiais de limpeza, imaginem, faltando pouco mais de 5 meses pra vencer o seu mandato, o HOMI teve a coragem de assinar vários contratos de MATERIAIS DE LIMPEZA no valor de mais de R$ 900 MIL REAIS, isso mesmo, não tô ficando doido, é R$ 900 MIL REAIS mesmo. Os mandatos estão acabando, mas os prefeitos estão continuam assinando contratos milionários, é preciso que os Ministério Público se manifeste. É preciso que a população cobre fiscalização dos vereadores, afinal foram eleitos pra isso. Veja abaixo os contratos assinados pelo Prefeitão:


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA


EXTRATO DE CONTRATO Nº 11.075/2016; PREGÃO PRESENCIAL 027/2016-CPL; CONTRATANTE: MUNICÍPIO PORTO FRANCO, CNPJ/MF 06.208.946/0001-24; CONTRATADA: DISTRIBUIDORA GOMES LTDA; CNPJ/MF 17.414.892/ 0001-70. OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto Franco/ MA; VALOR DO CONTRATO: R$ 395.928,44 (trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos); VIGÊNCIA: 31 de Dezembro 2016; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: UNIDADE 11-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: AÇÃO: 12.122.1203.2-033 - Manut. da Secretaria Mun. de Educação; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 12.361.0403.2- 039 - Manut. do Ensino Fundamental; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 12.367.0426.2-047 - Manut. da Educação Especial; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 12.366.0428.2-044 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-EJA; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 12.367.0403.2-046 - Manut. do CAP Centro de Apoio Pedagógico e Inclusão Educacional; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 12.366.0451.2-045 - Manut. do Programa Brasil Alfabetizado; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 12.363.0428.2-042 - Implantação e/ou Manutenção dos Centros Tecnológicos e do Ensino Superior; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 12.361.0403.2- 036 - Implementação de atividades culturais e esportivas na rede escolar; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 12.361.0403.2-038 - Manut. do PDDE; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; UNIDADE 13 - FUNDEB; AÇÃO: 12.361.0403.2-053 - Manutenção do FUNDEB 40%; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: ADERSON MARINHO FILHO - Prefeito Municipal, CPF/ MF nº 135.739.691-00 e pela contratada: EUDSON GOMES DELMONDES - Representante Legal, CPF/MF Nº 328.805.703-44. Porto Franco - MA, 06 de junho de 2016.



EXTRATO DE CONTRATO Nº 20.027/2016; PREGÃO PRESENCIAL 027/2016-CPL; CONTRATANTE: MUNICÍPIO PORTO FRANCO, CNPJ/MF 06.208.946/0001-24; CONTRATADA: DISTRIBUIDORA GOMES LTDA; CNPJ/MF 17.414.892/ 0001-70. OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Franco/MA; VALOR DO CONTRATO: R$ 144.326,10 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e seis reais e dez centavos); VIGÊNCIA: 31 de Dezembro 2016; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: UNIDADE 21 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL; AÇÃO: 08.244.1203.2-110 - Manutenção do FMAS; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 08.122.1203.2- 104 - Gestão do SUAS; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 08.244.1384.2-112 - Manut. e Implementação do CRAS; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 08.244.1385.2-116 - Manut. e Implementação das Ações do CREAS; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 08.244.1385.2-117 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 08.244.1384.2-111 - Serviço de Fortalecimento de Vínculos; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 08.244.1384.2-113 - Promoção da Inclusão Social e Produtiva; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 08.244.1384.2-115 - Promoção de Benefícios Socioassistenciais; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. UNIDADE 20 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL; AÇÃO: 08.122.1203.2-100 - Manutenção da Secretaria Mun. de Assistência Social; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. UNIDADE 22 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; AÇÃO: 08.243.1203.2-121 - Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: ADERSON MARINHO FILHO - Prefeito Municipal, CPF/ MF nº 135.739.691-00 e pela contratada: EUDSON GOMES DELMONDES - Representante Legal, CPF/MF Nº 328.805.703-44. Porto Franco - MA, 06 de junho de 2016.



EXTRATO DE CONTRATO Nº 06.039/2016; PREGÃO PRESENCIAL 027/2016-CPL; CONTRATANTE: MUNICÍPIO PORTO FRANCO, CNPJ/MF 06.208.946/0001-24; CONTRATADA: DISTRIBUIDORA GOMES LTDA; CNPJ/MF 17.414.892/0001-70. OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA; VALOR DO CONTRATO: R$ 46.702,12 (quarenta e seis mil e setecentos e dois reais e doze centavos); VIGÊNCIA: 31 de Dezembro 2016; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: UNIDADE 06 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; AÇÃO: 04.122.1203.2-018 - Manut. da Secretaria de Administração; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. UNIDADE 05 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS; AÇÃO: 04.121.1203.2-011 - Manut. da Sec. Mun. Planejamento, Orçamento, Gestão e Finanças; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. UNIDADE 10 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. PRODUÇÃO E M. AMBIENTE; AÇÃO: 20.122.1203.2-029 - Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento Produção e Meio Ambiente; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. UNIDADE 12 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; AÇÃO: 13.392.1203.2-051 -Manut. da Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Turismo; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. UNIDADE 16 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, ÁGUAS, SANEAMENTO E ENERGIA. AÇÃO: 04.122.1203.2-063 - Manut. da Sec. Mun. de Infra Estrutura, Águas, Saneamento e Energia; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: ADERSON MARINHO FILHO - Prefeito Municipal, CPF/MF nº 135.739.691-00 e pela contratada: EUDSON GOMES DELMONDES - Representante Legal, CPF/MF Nº 328.805.703-44. Porto Franco - MA, 06 de junho de 2016.



EXTRATO DE CONTRATO Nº 18.044/2016; PREGÃO PRESENCIAL 027/2016-CPL; CONTRATANTE: MUNICÍPIO PORTO FRANCO, CNPJ/MF 06.208.946/0001-24; CONTRATADA: J. R. M. OLIVEIRA; CNPJ/MF 10.460.772/0001-60. OBJETO: Aquisi- ção de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Franco/MA; VALOR DO CONTRATO: R$ 332.528,58 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos); VIGÊNCIA: 31 de Dezembro 2016; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: UNIDADE 18-SECRETARIA MUN. DE SAÚDE; AÇÃO: 10.122.1203.2-075-Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; UNIDADE 19-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ- DE; AÇÃO: 10.122.1203.2-077-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 10.302.0210.2-090 - Manut. do Prog. de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; AÇÃO: 10.302.0253.2-093-Manut. do Centro de Especialidades Odontológicas; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.302.0233.2-091-Manut. do CAPS I; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.301.0060.2-080-Manut. do Programa de Atenção Básica; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.302.0235.2- 092 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.301.0202.2-081 - Manut. do PACS; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.301.0203.2-082 - Manut. do Programa Saúde da Família (PSF); Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.301.0210.2-084 - Manut. do NASF; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.301.1386.2-086 - Manut. do Programa Saúde Bucal (PSB); Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.303.0230.2-095 - Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.304.0662.2-096 - Manut./ Ampliação do Programa Vigilância Sanitária; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. AÇÃO: 10.305.0245.2-097 - Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: ADERSON MARINHO FILHO - Prefeito Municipal, CPF/MF nº 135.739.691-00 e pela contratada: JOSÉ RIBAMAR MILHOMEM DE OLIVEIRA - Representante Legal, CPF/MF Nº 257.325.953-68. Porto Franco - MA, 06 de junho de 2016.

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